目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)和方針政策，組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。 2.組織實(shí)施全縣社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。 3.擬定全縣社會(huì)救助規(guī)劃、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。 4.組織研究提出全縣行政區(qū)劃規(guī)劃思路建議，按照管理權(quán)限牽頭負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移等申報(bào)工作。組織、指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。負(fù)責(zé)全縣地名工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要的自然地理實(shí)體的命名和更名審核工作。 5.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。 6.落實(shí)殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。 7.落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。組織實(shí)施福利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和落實(shí)相關(guān)扶持政策。 8.承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。擬訂老年人社會(huì)參與規(guī)范性文件并組織實(shí)施。 9.落實(shí)促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，落實(shí)省、市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬定全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 10.落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。 11.落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、辦法，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。 12.負(fù)責(zé)本級(jí)民政事業(yè)資金的分配、管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。 13.指導(dǎo)全縣基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)民政科技管理和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。 14.組織指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)，負(fù)責(zé)革命老區(qū)開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)并做好相關(guān)服務(wù)工作。 15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
江華瑤族自治縣民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)組織管理和區(qū)劃地名股、社會(huì)救助股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股(縣老齡工作委員會(huì)辦公室)、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作股（社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室）7個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年江華瑤族自治縣民政局部門預(yù)算編制范圍包括：江華瑤族自治縣民政局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算17814.96萬元，其中，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1023.95萬元，一般公共預(yù)算收入3574.01萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助13217.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加2971.42萬元，主要原因是城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、殘疾兩補(bǔ)、孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童各項(xiàng)目補(bǔ)貼依文件精神進(jìn)行提標(biāo)發(fā)放，增加了資金的收入。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算17814.96萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出16948.33萬元，衛(wèi)生健康支出23.31萬元，住房保障支出29.24萬元，其他支出814.09萬元。支出較上年增加2971.42萬元，主要原因是城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困、殘疾兩補(bǔ)、孤兒及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童各項(xiàng)目補(bǔ)貼依文件精神進(jìn)行提標(biāo)發(fā)放，需增加資金的支出。
四、一般公共預(yù)算支出情況
2025年本部門一般公共預(yù)算支出17000.87萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出16948.33萬元，占99.69%，衛(wèi)生健康支出23.31萬元，占0.14%，住房保障支出29.24萬元，占0.17%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)478.03萬元，占總支出的比重為2.68%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)442.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)35.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算16522.84萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出13.20萬元，主要用于2025年春節(jié)走訪慰問和遺屬補(bǔ)助；一般行政管理事務(wù)支出120.00萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；其他民政管理事務(wù)支出5.50萬元，主要用于 2025年農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)和集中治喪整治；傷殘撫恤支出0.87萬元，主要用于傷殘人員保健金；其他優(yōu)撫支出12.34萬元，主要用于 雙定對(duì)象救濟(jì)補(bǔ)助；兒童福利支出699.81萬元，主要用于兒童福利院兒童入學(xué)費(fèi)用、孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活費(fèi)；老年福利支出1616.45萬元，主要用于百歲老人長(zhǎng)壽補(bǔ)助、80-99歲高齡補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、支持困難失能老年人基本養(yǎng)老服務(wù)救助；殯葬支出84.00萬元，主要用于惠民殯葬和節(jié)地生態(tài)安葬獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助；養(yǎng)老服務(wù)支出157.00萬元，主要用于公建民營(yíng)和民營(yíng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理；其他社會(huì)福利支出500.00萬元，主要用于 2025年捐贈(zèng)收入安排的慈善救助支出；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出1106.00萬元，主要用于殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼；城市最低生活保障金支出1573.54萬元，主要用于 發(fā)放城市低保金；農(nóng)村最低生活保障金支出6791.61萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村低保金；臨時(shí)救助支出512.32萬元，主要用于臨時(shí)性生活救助；流浪乞討人員救助支出40.02萬元，主要用于流浪乞討人員救助；城市特困人員救助供養(yǎng)支出172.39萬元，主要用于城市特困人員供養(yǎng)支出；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3115.66萬元，主要用于農(nóng)村特困人員供養(yǎng)支出；計(jì)劃生育服務(wù)支出2.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門政府性基金預(yù)算支出814.09萬元，其中，用于社會(huì)福利的彩票公益金支出814.09萬元，占100.00%；具體安排情況如下：養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)、殯葬基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)、“福彩圓夢(mèng)”孤兒助學(xué)、魂婚俗改革、鄉(xiāng)村“著名”行動(dòng)、流浪乞討安置區(qū)改造、精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)等。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.28萬元，比上年預(yù)算減少0.90萬元，下降2.49%，主要原因是節(jié)省開支，壓減預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.05萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.05萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.05萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要原因是財(cái)政下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)不變。
（三）一般性支出情況：本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0場(chǎng)會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3924.15萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算714.48萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算930萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2279.67萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為17814.96萬元，基本支出478.03萬元，單位項(xiàng)目支出17336.94萬元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：43112902000012
