2024年預(yù)算編制目錄
一、一般公共預(yù)算收支安排情況
二、政府性基金預(yù)算情況
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
一、2024年財(cái)政預(yù)算草案
2024年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制總思路：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神，全面落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移地落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心目標(biāo)任務(wù)，按照“量力而行、盡力而為、突出重點(diǎn)、有保有壓”的原則，主動(dòng)適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，將過緊日子作為長期堅(jiān)持的方針，著力服務(wù)發(fā)展大局，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升財(cái)政可持續(xù)能力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算
1．財(cái)政收入。2024年預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入46.53億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入13.28億元，較2023年完成數(shù)增長7%，上級(jí)補(bǔ)助收入28.91億元（其中：返還性收入0.63億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入26.36億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.92億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)4.34億元。
2．財(cái)政支出。2024年預(yù)計(jì)完成總支出46.53億元，其中：一般公共預(yù)算支出45.38億元，上解支出0.73億元，債務(wù)還本支出0.42億元。
一般公共預(yù)算支出分科目情況：
（1）一般公共服務(wù)支出3.57億元；（2）公共安全支出1.53億元；（3）教育支出9.14億元；（4）科學(xué)技術(shù)支出0.81億元；（5）文化體育與傳媒支出0.84億元；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.39億元；（7）衛(wèi)生健康支出3.22億元；（8）節(jié)能環(huán)保支出0.6億元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4.06億元；（10）農(nóng)林水事務(wù)支出9.26億元；（11）交通運(yùn)輸支出1.85億元；（12）資源勘探信息等支出0.07億元；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.19億元；（14）金融支出80萬元；（15）自然資源海洋氣象等支出0.31億元；（16）住房保障支出1.29億元；（17）糧油物資儲(chǔ)備支出0.45億元；（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.4億元；（19）預(yù)備費(fèi)0.46億元；（20）債務(wù)付息支出0.94億元。
（二）政府性基金預(yù)算情況
2024年預(yù)計(jì)完成政府性基金總收入3.39億元，其中：地方政府性基金收入預(yù)計(jì)2.66億元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入2.5億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入750萬元，污水處理費(fèi)收入300萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入500萬元），上年結(jié)余0.13億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.6億元。支出總計(jì)3.39億元，含專項(xiàng)債付息、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)及工作經(jīng)費(fèi)、隱債付息等支出。收支兩抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2024年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。收入預(yù)計(jì)完成5.11億元，基金支出4.32億元，當(dāng)年結(jié)余0.79億元，年末滾存結(jié)余5.74億元。分項(xiàng)看：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.12億元，支出1.28億元，當(dāng)年結(jié)余0.84億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.98億元，支出3.04億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2024年預(yù)計(jì)完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，為國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理上級(jí)補(bǔ)助，支出7萬元。
二、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）多措并舉抓收入，促進(jìn)財(cái)力穩(wěn)步增長。一是提高財(cái)政收入質(zhì)量。緊盯目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)深耕“一主一特”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，大力培植新興財(cái)源與挖掘增收潛力相結(jié)合，增強(qiáng)稅源增長后勁，不斷優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)；二是加強(qiáng)稅收征管。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高企業(yè)競爭力，圍繞重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源，強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測，做到應(yīng)收盡收。三是全力向上爭資。深入研究，提前對(duì)接，積極爭取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，密切關(guān)注國家政策動(dòng)向和投資導(dǎo)向，圍繞我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目入庫等前期工作，精準(zhǔn)有效爭取中央預(yù)算內(nèi)資金、專項(xiàng)債資金，有效保障重大項(xiàng)目建設(shè)。
（二）統(tǒng)籌財(cái)力惠民生，增進(jìn)人民群眾福祉。堅(jiān)持以人民為中心，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，將新增財(cái)力向民生傾斜，不斷提升人民群眾幸福指數(shù)。一是優(yōu)先保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)。堅(jiān)持就業(yè)導(dǎo)向，支持高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)困難群眾就業(yè)兜底幫扶，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保借款貼息力度，推動(dòng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、穩(wěn)崗就業(yè)政策落實(shí)落地。二是繼續(xù)推動(dòng)教育均衡發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障義務(wù)教育、普惠性學(xué)前教育和職業(yè)教育發(fā)展，夯實(shí)教育發(fā)展基礎(chǔ)，繼續(xù)支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化寄宿制學(xué)校建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化食堂建設(shè)、校舍維修、運(yùn)動(dòng)場改造、推進(jìn)“徐特立項(xiàng)目”，爭取職業(yè)中專和特殊學(xué)校按期搬遷開學(xué)；三是完善社會(huì)保障體系。加大對(duì)低保對(duì)象、特困人員、殘疾老年等弱勢(shì)群體安置保障，足額發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼，兜牢織密社會(huì)保障體系。四是提升醫(yī)療保障能力。持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院改革及高質(zhì)量發(fā)展，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高全縣醫(yī)療保障水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。五是支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)。推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，強(qiáng)化鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金統(tǒng)籌工作，確保縣級(jí)銜接投入不低于上年。
（三）堅(jiān)持底線防風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是著力防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)做好預(yù)算編制事前審核工作，堅(jiān)持“三?！痹陬A(yù)算安排和執(zhí)行中的優(yōu)先地位，堅(jiān)決兜牢“三?！敝С觯_?？h級(jí)財(cái)政的平穩(wěn)有效運(yùn)行；二是著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防御能力。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院、省政府下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》，不折不扣落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，大力壓減非必要非急需非剛性支出，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€。盯緊上級(jí)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)變化，圍繞縣委政府決策部署，及時(shí)調(diào)整財(cái)政保障重點(diǎn)，將有限的資金用到實(shí)處，提高財(cái)政保障能力；三是著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅(jiān)決不新增隱性債務(wù)，牢牢守住不出現(xiàn)區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。進(jìn)一步完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，堅(jiān)持適度舉債，密切跟蹤2024年新增債券分配，做好債券項(xiàng)目滾動(dòng)儲(chǔ)備，提升項(xiàng)目質(zhì)量，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。
（四）深化改革促發(fā)展，提升財(cái)政治理能力。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。提高部門預(yù)算編制水平，建立部門預(yù)算編制與執(zhí)行獎(jiǎng)懲機(jī)制，降低部門預(yù)算偏差率。深化預(yù)算管理制度改革，守牢“先有預(yù)算，后有支出”底線，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算支出；二是推動(dòng)績效理念深入人心。提升預(yù)算績效管理理念意識(shí)，強(qiáng)化新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評(píng)估，擴(kuò)大重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)范圍，提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量，延伸評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用深度，把非必要、使用效益低的資金一律削減或取消，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效率。持續(xù)推進(jìn)績效管理提升年行動(dòng)，建立預(yù)算績效管理事前、事中、事后閉合鏈環(huán)，加快建成全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系；三是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，持續(xù)加大對(duì)部門制度建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等行為的監(jiān)督檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題根源，督促單位規(guī)范、安全地做好資金管理，確保全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程等資金安全高效使用。
各位代表，在新的一年中，我們要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以黨的二十大精神為指引，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見，錨定全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，以求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，奮發(fā)有為的精神，堅(jiān)定信心、擔(dān)當(dāng)作為、開拓進(jìn)取、守正篤行，為打造民族地區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
附表一 一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
附表二 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
附表三 一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表
附表四 一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出預(yù)算表
附表五 一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
附表六 一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
附表七 政府性基金收入預(yù)算表
附表八 政府性基金支出預(yù)算表
附表九 政府性基金本級(jí)支出預(yù)算表
附表十 政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
附表十一 政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
附表十二 國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
附表十三 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
附表十四 社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
附表十五 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
附表十六 地方政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
附表十七 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
公安機(jī)關(guān)備案號(hào)：43112902000012
